用友财务软件 第1130页
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用友U8应收的合同录入了，但是不想走合同了想直接开发票但是没有存货信息怎么处理？
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收的合同录入了，但是不想走合同了想直接开发票但是没有存货信息怎么处理？原因分析：应收的合同录入了，但是不想走合同了想直接开发票但是没有存货信息怎么处理？解决方案：在用友U8V8.90erp系统中合同红冲掉，然后录入应收单即可，应收单不用录入存货信息。s本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8应收冲应收不同客户之间部门改变的时候提示：部门并帐需要修改核销规则。s
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收冲应收不同客户之间部门改变的时候提示：部门并帐需要修改核销规则。s原因分析：让用户把选项中的核销规则的部门勾选在做核销解决方案：在用友U8V11.1erp系统中让用户把选项中的核销规则的部门勾选在做核销本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友U8知识库主体...
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用友U8发票制单的时候按存货一行列出的，用户想把销售收入和税金科目都能自动的合并。s
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中发票制单的时候按存货一行列出的，用户想把销售收入和税金科目都能自动的合并。s原因分析：基本科目中没有设置应收和税金科目，科目没有自动带出解决方案：在用友U8V10.1erp系统中设置基本科目中的应收 收入 和税金科目，重新制单用户说可以了。s本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8销售发票是外币的，原币和汇率算出来的本币金额跟用户的差了三分钱，能调吗？
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应收款管理模块中销售发票是外币的，原币和汇率算出来的本币金额跟用户的差了三分钱，能调吗？原因分析：销售发票是外币的，原币和汇率算出来的本币金额跟用户的差了三分钱，能调吗？解决方案：在用友U8V8.90erp系统中销售发票的本币价税合计是不能修改的，这个三分钱没有办法调，用户做个三分钱的应收单。s本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8用户的收款单做错了，A客户的做给B客户了怎么处理？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中用户的收款单做错了，A客户的做给B客户了怎么处理？原因分析：用户的收款单做错了，A客户的做给B客户了怎么处理？解决方案：在用友U8V11.1erp系统中然用户做应收冲应收 勾选预收款，转出选择B客户，查询即可，用户说可以了。s本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友U8知识库...
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用友U8核销/退款
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中做了付款单后，供应商把钱退回来又做了一笔红字的付款单，对红蓝付款单做了核销，想查一下哪里可以体现出来已经收回来这笔钱了？原因分析：业务明细账解决方案：在用友U8V11.0erp系统中查看业务明细账，客户表示核销人是空的，指导客户取消操作过滤不到核销单据，指导客户重新进入核销界面过滤到了两张付款单，告知客户没有做核销，重新做核销即可本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8选择收款时涉及不同项目的处理
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中选择收款时，数据是一家客户，项目不同，但是生成收款单时项目就变成一个项目了，怎么处理？原因分析：采取选择收款，只能按项目分别收款，再分别生成两张收款单，同时选择收款解决方案：在用友U8V10.1erp系统中建议手工录入收款单，分别录入项目。若采取选择收款，只能按项目分别收款，再分别生成两张收款单，同时选择收款。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8应收模块月末结1月份的账时，显示截止到本月服务结算单全部记账为否，但是点击否内容为空，点击服务结算单审核中只显示2张12月份录入的服务结算单，怎么处理 ？
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收模块月末结1月份的账时，显示截止到本月服务结算单全部记账为否，但是点击否内容为空，点击服务结算单审核中只显示2张12月份录入的服务结算单，怎么处理 ？原因分析：单据审核日期依据修改为业务日期解决方案：在用友U8V8.90erp系统中单据审核日期依据修改为单据日期，1月份登录进行结账，结账正常。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8采购发票无法弃审
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中现付的采购发票无法弃审，提示：当月已结账或者进行过其他处理，请执行刷新后再操作？ 查看采购发票生成的现结凭证已删除，并且所在会计月5月未结账原因分析：采购发票无法弃审解决方案：在用友U8V8.90erp系统中发票00008981一部分现结,另一部分背书冲销,应收中取消背书后,发票弃审成功.本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8之前应收单做了预收冲应收，之前月的，现在不想反结账，想把应收做红字单据冲掉，只有预收有余额怎么处理？s
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收单做了预收冲应收，之前月的，现在不想反结账，想把应收做红字单据冲掉，只有预收有余额怎么处理？s原因分析：应收单做了预收冲应收，之前月的，现在不想反结账，想把应收做红字单据冲掉，只有预收有余额怎么处理？s解决方案：在用友U8V10.1erp系统中再做一个红字收款单然后做预收冲应收或者核销，再做一个蓝字收款单，三个单据可以合并制单。s本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参...