用友财务软件 第829页
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用友U8用友U8V8.72 对应收票据做背书，制单时应收票据辅助项中的客户是空的，灰色的，也无法手工录入，并且凭证保存时提示应收票据赤字，实际上客户应收票据是有余额的。是账套主管，对背书取消操作重新背书也不行
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8V8.72 对应收票据做背书，制单时应收票据辅助项中的客户是空的，灰色的，也无法手工录入，并且凭证保存时提示应收票据赤字，实际上客户应收票据是有余额的。是账套主管，对背书取消操作重新背书也不行原因分析：出票人给客户票据，客户背书给我们，我们再背书给供应商；出票人在客户档案中新建了，但建档日期为6月，票据日期在5月份，并在5月份做票据背书；删除票据，删除出票人客户档案，重新以5月份日期建立客户档案；录入票据再背书问题解决；解决方案...
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用友U8单据支付状态确认提示支付状态不明
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的网上银行模块中网上银行，单据支付后，在单据查询或者支付状态确认，就会提示：单据支付状态不明确，请联系银行确认，解包错误。原因分析：交易单位银行信息中的所属地区录入错误解决方案：在用友U8V8.90erp系统中将交易单位的银行信息中的所属地区由“海口市”修改为“海口”。问题解决。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8折旧分配表生成凭证的时候提示 外部凭证表中没有当前操作员传送的记录
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的固定资产模块中折旧分配表生成凭证的时候提示 外部凭证表中没有当前操作员传送的记录原因分析：到固定资产-设置-选项中把当已计提月份=使用年限-1提足折旧的选项去掉，重新计提折旧，生成凭证，此选项可以再勾选回来，只是用来切换解决方案：在用友U8V10.1erp系统中到固定资产-设置-选项中把当已计提月份=使用年限-1提足折旧的选项去掉，重新计提折旧，生成凭证，此选项可以再勾选回来，只是用来切换本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识...
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用友U8在应付单制单的时候，凭证顺序超过十张以后不按凭证合并号的顺序制单？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中在应付单制单的时候，凭证顺序超过十张以后不按凭证合并号的顺序制单？原因分析：11，1版本的顺序是按合并号的开头数字排列的，例如1，2，11， 实际是按 1，11，2来排序解决方案：在用友U8V11.1erp系统中11，1版本的顺序是按合并号的开头数字排列的，例如1，2，11， 实际是按 1，11，2来排序本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8以前做了一笔坏账发生，后来发现做错了，于是做了一笔其他应收单，借 应收账款 贷 坏账准备 冲回 。但是审计不通过，称这边坏账有凭证，可是不在应收模块的坏账中，现在怎么处理？
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应收款管理模块中以前做了一笔坏账发生，后来发现做错了，于是做了一笔其他应收单，借 应收账款 贷 坏账准备 冲回 。但是审计不通过，称这边坏账有凭证，可是不在应收模块的坏账中，现在怎么处理？原因分析：在总账把坏账冲掉了，但是在应收还是有这笔坏账，通过其他应收单生成借 应收账款 贷 坏账准备 的方式导致审计无法通过解决方案：在用友U8V8.90erp系统中做红字应收单先把前面做的应收单冲回。然后做收款单，做坏账收回，凭证：借 银行存款 借应收账款 贷...
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用友U8他表取数的报表取数错误
问题现象：在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的UFO报表模块中自定义的ufo报表合计数那行无法正常取数，对应的公式为 G37+"D:\2014年向青桌面备份\陈会计\北辰嘉权时代名门UFO报表\14年时代报表UFO\a期间费用表.rep"-˃G42 relation 年 with "D:\2014年向青桌面备份\陈会计\北辰嘉权时代名门UFO报表\14年时代报表UFO\a期间费用表.rep"-˃年,月 with "D:\2014年向青桌面备份\陈会计\北辰嘉权时代名门UFO报表\14年时代报表...
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用友U8数据抽取提示科目不匹配
问题现象：在用友U8V8.90erp软件集团管理管理的集团财务模块中890 集团帐套，抽取6月份数据，抽取失败，提示：会计科目不匹配，企业科目没有全部对照原因分析：科目未对照解决方案：在用友U8V8.90erp系统中经沟通，数据抽取不成功的分公司本月新增了一个科目，集团账套中没有此科目，因此没有做对照。客户称该科目做错了，因此指导修改凭证，将凭证上的科目修改正确，将该科目删除，然后重新抽取数据，问题解决。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请...
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用友U8其它应收款借贷方分别列示，合并时如何抵销
问题现象：在用友U8V11.0erp软件集团管理管理的合并报表模块中资产负债表其它应收的借方放在资产方，其它应收的贷方放到负债方，咨询合并生成时如何抵销。原因分析：其它应收款借贷分别列示解决方案：在用友U8V11.0erp系统中1）.指导启用其它应收和预收合并科目2）.设置抵销关系；3）.在工作底稿定义中进行定义，4）.针对内部往来表设置公式，按照借方和贷方分别设置公式；5）.自动生成抵销分录；6）.生成合并报表。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下...