用友财务软件T6企业管理软件，如果按正常流程做了一笔采购业务，做了发票，现在发现有问题，要反操作，怎么处理？一．应付模块：1. 删除应付生成的凭证：单据查询--凭证查询凭证列表里删除弃审应付单据：在应付单据处理--应付单据审核，把已审核，已整单报销，未完全报销，包含现结发票打上勾, 选中单据，点击弃审。二．存货核算模块： 1. 取消月末结账：9月份注册进去，到月末结账取消8月份的帐2. 8月份注册进去，取消仓库期末处理：业务核算--期末处理--选择已期末处理仓库，点...
