用友u8软件问题 第1678页
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用友U8收款单进行手工核销时提示：严格核销方式下，结算单金额不足，请重新输入，
问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8V10.0应收款管理其对一收款单进行手工核销时提示：严格核销方式下，结算单金额不足，请重新输入，如何处理？原因分析：严格核销方式，按客户+订单核销，收款单没有订单号，发票有订单号，不符合严格核销规则，所以不能核销。解决方案：在用友U8V10.0erp系统中严格核销方式，按客户+订单核销，收款单没有订单号，发票有订单号，不符合严格核销规则，所以不能核销。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8...
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用友U8用友U8V10.0应收管理应收账龄分析中按科目查询和按客户查询出来余额不一样
问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8V10.0应收管理应收账龄分析中按科目查询和按客户查询出来余额不一样原因分析：有笔红票对冲应该生成凭证的记录没有制单解决方案：在用友U8V10.0erp系统中有笔红票对冲应该生成凭证的记录没有制单，制单以后，解决本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友U8知识库主体...
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用友U8录入应收单表头科目时提示“此科目非应收受控科目”
问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收款管理、基础档案U8V10.0录入应收单表头科目时提示“此科目非应收受控科目”，如何处理。原因分析：科目不受控解决方案：在用友U8V10.0erp系统中到会计科目中查看应收账款科目未设置客户往来辅助核算，设置好，再去录应收单，没有问题。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8用友U8v10.0应收期初录入销售发票，数量和件数一样，没有按照换算率计算。如何处理？烦请二线回电。13708982121隋小姐池内顶锋(佛山)精密加工有限公司
问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8v10.0销售中录入发货单等单据存货无法按固定换算率换算，为什么？原因分析：U8v10.0应收期初录入销售发票，数量和件数一样，没有按照换算率计算。如何处理？烦请二线回电。13708982121隋小姐池内顶锋(佛山)精密加工有限公司解决方案：在用友U8V10.0erp系统中修改了存货档案中的销售默认单位，改回后正常本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8上年度做了一张销售专用发票，生成的凭证，应收账款的项目挂错了，其他都没有问题，想在本月做调整？
问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中上年度做了一张销售专用发票，生成的凭证，应收账款的项目挂错了，其他都没有问题，想在本月做调整？原因分析：上年度做了一张销售专用发票，生成的凭证，应收账款的项目挂错了，其他都没有问题，想在本月做调整？解决方案：在用友U8V10.0erp系统中直接在应付里面做单据调整，先做红单生成的凭证跟之前错的一致，做红票对冲，再做一张正确的蓝单制单。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参...
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用友U8总账科目账余额表，双击应收账款查看明细，发现外币账户外币余额是0，本币有几分钱余额。如何处理s
问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中总账科目账余额表，双击应收账款查看明细，发现外币账户外币余额是0，本币有几分钱余额。如何处理s原因分析：使用外币结清法，过滤不到单据。取消汇兑损益，重新做，问题依旧。解决方案：在用友U8V10.0erp系统中使用外币结清法，过滤不到单据。取消汇兑损益，重新做，问题依旧。建议做红蓝应收单调整。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8有一个客户即是客户又是供应商，有应收款又有应付款，只付应付-应收的差额，怎么处理？
问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中有一个客户即是客户又是供应商，有应收款又有应付款，只付应付-应收的差额，怎么处理？原因分析：在应收或应付--转账--应收冲应付(或应付冲应收)，然后在应付模块的付款单据处理--付款单据录入中，录入付款单与应付单核销。解决方案：在用友U8V10.0erp系统中在应收或应付--转账--应收冲应付(或应付冲应收)，然后在应付模块的付款单据处理--付款单据录入中，录入付款单与应付单核销。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官...