用友u8软件问题 第590页
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用友U8应付申请单录入，表体内没有预算项目列，无法录入预算项目？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付申请单录入，表体内没有预算项目列，无法录入预算项目？原因分析：在基础设置，单据设置，单据格式设置中，打开应付申请单显示模板，将表体项目"预算项目"勾选，保存模板。解决方案：在用友U8V11.1erp系统中在基础设置，单据设置，单据格式设置中，打开应付申请单显示模板，将表体项目"预算项目"勾选，保存模板。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8应收模块手工核销界面，输入某个客户，点击过滤，只能看到发票，没有收款单，查看发票余额与应收余额表中的余额不一致，什么原因？
问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收模块手工核销界面，输入某个客户，点击过滤，只能看到发票，没有收款单，查看发票余额与应收余额表中的余额不一致，什么原因？原因分析：在核销过滤界面的“收付款单”页签，选择“付款单”，过滤出有红字发票，红蓝发票没有对冲，红票对冲后，重新进行核销，发票余额与应收余额表余额一致。解决方案：在用友U8V10.0erp系统中在核销过滤界面的“收付款单”页签，选择“付款单”，过滤出有红字发票，红蓝发票没有对冲，红票对冲后，重新进行核销，发票余额...
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用友U8应付模块凭证联查错误
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付模块凭证查询界面转102号凭证修改时候跳出来的是付31号凭证，但是直接联查凭证没问题，是转102，联查单据和单据上联查凭证也都正常，就是修改时候出来的是别的凭证，且删除时候提示：该凭证不存在，或已被删除。原因分析：应用操作解决方案：在用友U8V11.1erp系统中检查发现，g_accvouch表中，付31号凭证上有应付模块的线索号等信息，与转102号凭证一样，但是付31号凭证是从别的帐套复制过来的，本帐套中并没有对应的原始单据。...
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用友U8应收款模块选项中，简单核算能否改为详细核算？详细核算能否改为简单核算？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收款模块选项中，简单核算能否改为详细核算？详细核算能否改为简单核算？原因分析：在系统启用时或者还没有进行任何业务（包括期初数据录入）才允许从简单核算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行，但是一旦有数据，简单核算就改不回详细核算。解决方案：在用友U8V11.1erp系统中在系统启用时或者还没有进行任何业务（包括期初数据录入）才允许从简单核算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行，但是一旦有数据，简单核算就改不回...
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用友U8应付与总账对账，应付下有两个明细科目，与总账对账分别有一正一负的差额，金额是一致的，总账正确，如何调整
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付款管理 U8V11.0 应付与总账对账，应付下有两个明细科目，与总账对账分别有一正一负的差额，金额是一致的，总账正确，如何调整。原因分析：通过单据调整解决方案：在用友U8V11.0erp系统中做两张应付单，一蓝一红，分别对应对账一负一正的差额的科目，这两张应付单不生成凭证，然后红蓝应付单做红票对冲，也不生成凭证。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8应付付款单表体的业务员是否需要收入？
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付付款单表体的业务员是否需要收入？原因分析：应付付款单表体科目如果选择的是个人往来核算科目，需要输入，如果不输入科目，或者输入的科目没有做个人往来核算，可以不输入。解决方案：在用友U8V8.90erp系统中应付付款单表体科目如果选择的是个人往来核算科目，需要输入，如果不输入科目，或者输入的科目没有做个人往来核算，可以不输入。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8应付和总账对账，科目+供应商不平。
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中890版本，应付和总账对账，科目+供应商不平，冲销了之前月份的凭证，之后录入红字应付单并隐藏了制单记录。 对账不平显示贷方不平，总账大，金额为应付单金额。应付账款、预付账款都有此问题。原因分析：红字应付单科目需要和蓝字应付单科目保持一致解决方案：在用友U8V8.90erp系统中3月份应付单凭证冲销，做的红字应付单科目需要和蓝字应付单科目保持一致，制单记录可隐藏，也可都制单。科目+不平，查询有预收冲应收的记录和核销记录未制单，取消核销...