用友u8解决方案 第501页
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用友U8做其他出库单提示0出库控制？
问题现象：在用友U8V8.72erp软件供应链管理的库存管理模块中做其他出库单提示0出库控制，单据数量2000，现存量2000，预计可用量-20400。 按仓库+存货+批号检查现存量表，该存货的现存量=可用量=2000，整理现存量无效？原因分析：有一笔发货单没有指定批号，发货完以后总的可用量是-20400.并且可用量控制页签勾选了待发货量，所以做出库单会有提示进行控制。解决方案：在用友U8V8.72erp系统中批次存货，0出库控制会考虑没有指定批号的发货单。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友...
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用友U8在存货档案中的默认仓库是a仓库，参照订单做发货单时带出的仓库是b仓库？
问题现象：在用友U8V8.72erp软件供应链管理的销售管理模块中在存货档案中的默认仓库是a仓库，参照订单做发货单时带出的仓库是b仓库？原因分析：发货单上仓库带出规则：先取客户档案的发货仓库，如果没有设置发货仓库，才会取存货档案的默认仓库。解决方案：在用友U8V8.72erp系统中发货单上仓库带出规则：先取客户档案的发货仓库，如果没有设置发货仓库，才会取存货档案的默认仓库。客户档案中设置了发货仓库造成的。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请...
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用友U8保存发货单信用控制提示：有未审核的发货单11w？
问题现象：在用友U8V10.1erp软件供应链管理的销售管理模块中保存发货单信用控制提示：有未审核的发货单11w？，在发货单列表过滤条件中按客户+开票为完成+未关闭过滤，没有记录？原因分析：1.要考虑客户和信用单位不一致，根据信用单位查询信用余额表。2.信用余额表还是有问题，在客户档案中点击信用，重新计算信用。解决方案：在用友U8V10.1erp系统中未执行完毕的发货单余额，是多家客户对应一家信用单位。在客户档案点信用按钮，重算信用额度；后按信用单位查询，可以找到原因。本条用友U8ERP系统问题的解决...
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用友U8销售发票审核提示：信用审批不通过，位于function：sacrecheck dof或eof为真？
问题现象：在用友U8V8.90erp软件供应链管理的销售管理模块中销售发票审核提示：信用审批不通过，位于function：sacrecheck dof或eof为真？原因分析：提示信用审核不通过提示：“function：sacrecheck dof或eof为真”。检查客户档案上的信用单位是否为空。如果是导入的客户档案，这里默认为空，手工录入的信用单位默认为本身。如果提示超出审批期限，信用余额表中是正常的，检查这里是不是维护的是其他单位。解决方案：在用友U8V8.90erp系统中客户档案上信用单位是空白的...
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用友U8产成品入库单无法参照到生产订单？
问题现象：在用友U8V8.90erp软件供应链管理的库存管理模块中产成品入库单无法参照到生产订单？ 生产订单没有联查到入库单，材料已经全部出库了，生产订单的状态是审核。原因分析：入库单无法参照订单：1.控制了未领料的产成品不能入库，没有领用材料；2.生产订单没有审核3.生产订单关闭了；4.生产订单工序资料中走工序，最后一道工序没有合格数量。解决方案：在用友U8V8.90erp系统中查看末道工序没有合格数量，最后一道工序不需要，生产订单工序资料中删除最后一道工序保存即可本条用友U8ERP系统问题的解决方...
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用友U8直运业务采购订单和采购发票价格不一致，采购发票记账取得是订单的成本？
问题现象：在用友U8V10.1erp软件供应链管理的存货核算模块中直运业务，采购订单和采购发票价格不一致，采购发票记账取得是订单的成本？原因分析：直运采购订单部分开采购发票，销售发票成本取订单上的。解决方案：在用友U8V10.1erp系统中直运销售发票记账时，有直运采购订单，并且直运采购订单没有完全开采购发票，这时直运销售发票成本取直运采购订单的不含税单价，如果直运采购订单完全开票，直运销售发票成本取直运采购发票的平均单价，如果直运明细帐存在结存数量为0金额不为0，在期末处理过程中生成出库调整单本条用...
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用友U8采购入库单选择仓库时提示：不能录入固定资产仓库？
问题现象：在用友U8V8.90erp软件供应链管理的采购管理模块中采购入库单选择仓库时提示：不能录入固定资产仓库。这张入库单是参照订单做的，业务类型是固定资产，在仓库的参照界面可以参照到固定资产仓库，但是选择时报错？原因分析：没有启用固定资产模块不能做固定资产采购：入库单选择不到仓库。解决方案：在用友U8V8.90erp系统中没有启用固定资产，启用固定资产模块后，才能选择资产仓。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8参照两张入库单做发票，提示：供应商或依据不一致，请重新选择？
问题现象：在用友U8V10.1erp软件供应链管理的采购管理模块中参照两张入库单做发票，提示：供应商或依据不一致，请重新选择， 检查表头的项目部门，供应商，业务类型和采购类型都是一致的，没有设置立账依据？原因分析：不能合并制单除了考虑供应商，业务类型，采购类型，立账依据不同之外，还要考虑流程是否不一致，是否有的进入流程有的没有进入流程解决方案：在用友U8V10.1erp系统中查询入库单列表的流程模式描述，有一个入库单没有进入流程，所以不能合并生成发票。中途启用流程控制导致本条用友U8ERP系统问题的解...