用友U8知识库 第1214页
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用友U8采购入库批号填写有误
问题现象：在用友U8V8.90erp软件供应链管理的库存管理模块中参照采购订单生成采购入库单，存货有批号管理，将该批号存货的数量填写多了，现在要进行修改，应该怎样处理？原因分析：修改采购入库单解决方案：在用友U8V8.90erp系统中采购入库单为本月单据，还未开票，存货已经部分出库。建议客户将采购入库单弃审，将该批号的存货数量修改正确再保存；之后再次参照采购订单将剩余数量生成采购入库单，批号填写正确的批号即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所...
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用友U8到货单修改价格提示超最高进价
问题现象：在用友U8V8.90erp软件供应链管理的采购管理模块中采购设置了最高进价控制，存货之前的最高进价是100，做了采购订单，现在最高进价改成了150，做到货单的时候修改价格为150，提示超最高进价100？？原因分析：修改最高进价前做的订单解决方案：在用友U8V8.90erp系统中如果是修改前做的订单，后续控制还是按修改前的价格控制的，所以这些到货单要修改价格只能输入最高进价密码保存。变更订单价格也是受之前的最高进价控制的。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用...
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用友U8参照订单做采购发票时，发票保存不了？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件供应链管理的采购管理模块中参照订单做采购发票，采购发票保存时，提示：导入（保存失败）可能是因为单据号重复，或者是某些基础档案不存在，请稍候再试！原因分析：单据编号重复解决方案：在用友U8V11.1erp系统中基础设置-单据设置-单据编号设置，对采购发票勾选"手工改动，重号时自动重取"，手工输入采购发票编号。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8采购入库后发生退货业务，如何操作。
问题现象：在用友U8V8.70erp软件供应链管理的库存管理模块中采购入库后发生退货业务，如何操作。原因分析：已经结算的部分退货，供应商开来红字采购发票；在系统中根据原订单生成红字采购入库单，再根据红字采购入库单生成红字采购发票，两张红字单据做采购结算。解决方案：在用友U8V8.70erp系统中根据客户描述，是部分退货，已经入库并结算了，供应商开来红字采购发票；在系统中根据原订单生成红字采购入库单，再根据红字采购入库单生成红字采购发票，两张红字单据做采购结算。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用...
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用友U8采购入库单数量1000个，到发票500个，生成的红蓝回冲单都已经生成凭证，但生成凭证还可以查询到一张蓝字回冲单？
问题现象：在用友U8V8.72erp软件供应链管理的存货核算模块中采购入库单数量1000个，到发票500个，生成的红蓝回冲单都已经生成凭证，但生成凭证还可以查询到一张蓝字回冲单？原因分析：部分到票情况，跟客户解释红蓝回冲单的生成及处理，客户之前生成凭证的是报销的蓝字回冲单，期末处理后会再生成暂估的蓝字回冲单，所以生成凭证可以查询到是正常的，生成凭证即可。s解决方案：在用友U8V8.72erp系统中部分到票情况，之前生成凭证的是报销的蓝字回冲单，期末处理后会再生成暂估的蓝字回冲单，所以生成凭证可以查询到...
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用友U8采购入库单合并生成一张采购发票规则
问题现象：在用友U8V11.1erp软件供应链管理的采购管理模块中参照3张采购入库单生成一张发票时，提示：必须选择相同的供应商、业务类型、币种、相同的立账依据及相同的流程分支的单据进行生单，请重新选择？原因分析：必须选择相同的供应商、业务类型、币种、相同的立账依据及相同的流程分支的单据解决方案：在用友U8V11.1erp系统中查看采购入库单，其中2张都有收付款协议，另外一张采购入库单收付款协议为空，不能生成在一张发票上。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识...
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