用友U8知识库 第1398页
-
用友U8付款单与应付单币种不一致，怎么做预付冲应付？
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中付款单是人民币的，应付单是外币的，怎么做预付冲应付？原因分析：预付冲应付只能针对同币种的进行操作。解决方案：在用友U8V8.90erp系统中币种不一致的，不能进行预付冲应付，需要做手工核销，收付款单中币种选择人民币，单据中选择外币，设置中间汇率，进行核销。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
-
-
-
-
用友U8薪资管理中参照增加人员档案，进行模糊过滤的时候，提示：运行时错误13，类型不匹配
问题现象：在用友U8V8.90erp软件人力资源管理的薪资管理模块中薪资管理中参照增加人员档案，进行模糊过滤的时候，提示：运行时错误13，类型不匹配原因分析：薪资管理中参照增加人员档案，进行模糊过滤的时候，提示：运行时错误13，类型不匹配解决方案：在用友U8V8.90erp系统中重新启动服务器后正常本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友U8知...
-
-
用友U8参照发票生成付款申请单可申请金额问题？
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中890版本，应付，参照发票生成付款申请单可申请金额问题。a订单600、退50，b订单1200、无退货，合并生成发票，参照发票付款申请的时候，可申请金额提示a订单600、b订单1150，和实际不符，影响查询订单执行统计表，如何处理？原因分析：本地测试也是如此，建议有退货时，发票不要参照两张订单的入库单生成，单独参照退货订单的红蓝入库单生成即可。解决方案：在用友U8V8.90erp系统中有退货时，发票不要参照两张订单的入库单生成，单独参...
-
-
用友U8用友U890在应收账款做月末结账时提示有收款单据未全部制单不让结账，收款单据不想生成凭证，如何处理？
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U890：在应收账款做月末结账时提示有收款单据未全部制单不让结账，收款单据不想生成凭证，如何处理？原因分析：到选项设置-凭证页签下将月结前是否全部生成凭证标志取消即可解决方案：在用友U8V8.90erp系统中到选项设置-凭证页签下将月结前是否全部生成凭证标志取消即可本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
-
用友U8应付科目设置的项目核算，采购发票生成凭证的时候，是否可以自动带出项目？
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付科目设置的项目核算，采购发票生成凭证的时候，是否可以自动带出项目？原因分析：采购发票生成凭证带出的应付科目的项目名称调用的是发票表体中的项目名称。解决方案：在用友U8V8.90erp系统中可以自动带出，但是需要发票的表体中录入项目大类与项目编码，应付模块中设置了应付科目。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...