用友U8知识库 第1976页
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用友U8删除已结账月份的期间损益结转凭证
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中2013年1月已经结账，发现期间损益结转凭证做错了，如何删除？原因分析：恢复凭证月末结账前状态，取消审核再删除凭证。解决方案：在用友U8V11.0erp系统中先取消1月份结账，再取消凭证的记账、审核，在填制凭证中作废、整理凭证，重新记账后，重新做结转凭证，注意结转凭证也需要审核记账。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8损益科目制单方向
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中填制凭证时，汇兑损益科目发生在贷方，会不会影响期间损益结转？原因分析：期间损益结转按余额结转，UFO报表-利润表取数按借贷方发生取数。解决方案：在用友U8V11.0erp系统中不会影响期间损益结转，但会影响利润表取数，一般支出类损益科目发生做到借方或者借方红字，结转时在贷方转出；收入类损益科目发生做到贷方或者贷方红字，结转时在借方转出。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8个人往来科目选择不到人员档案中的人员
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中会计科目设置了个人往来核算，填制凭证时，选择不到人员档案中的人员？原因分析：人员档案人员属性要勾选是否业务员解决方案：在用友U8V11.0erp系统中在基础设置-基础档案-机构人员-人员档案，找到需要核算的人员修改属性，勾选“是否业务员”后，就可以在填制凭证里选择到了。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...