用友u8财务会计 第151页
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用友U8852 总账，打印客户和供应商往来明细账，在打印界面设置是灰色的，如何调整打印方向
问题现象：在用友U8V8.52erp软件财务会计管理的总账模块中852 总账，打印客户和供应商往来明细账，在打印界面设置是灰色的，如何调整打印方向原因分析：直接点打印按钮，调整纸型和方向就可以了。解决方案：在用友U8V8.52erp系统中直接点打印按钮，调整纸型和方向就可以了。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友U8知识库主体...
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用友U810.1新安装客户端，点打印凭证提示“rpc服务不可用”。指导客户启用rpc服务，点打印凭证弹出“拒绝服务”，点确定后，还是可以打印。什么原因
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中10.1新安装客户端，点打印凭证提示“rpc服务不可用”。指导客户启用rpc服务，点打印凭证弹出“拒绝服务”，点确定后，还是可以打印。什么原因原因分析：添加本地打印机，设为默认，打印预览，再切换默认打印机，现在打印正常，不提示拒绝访问了。解决方案：在用友U8V10.1erp系统中添加本地打印机，设为默认，打印预览，再切换默认打印机，现在打印正常，不提示拒绝访问了。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U...
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用友U86月份开始建账，其他应收款--个人科目设置的个人往来，怎么录入6月份的期初余额与1-5月份的累计借方与累计贷方发生？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中6月份开始建账，其他应收款--个人科目设置的个人往来，怎么录入6月份的期初余额与1-5月份的累计借方与累计贷方发生？原因分析：在期初余额界面，双击以后，点击往来明细界面，增行录入期初往来明细汇总到辅助期初余额界面， 然后在辅助期初余额界面补录累计借与累计贷。如果这个人没有期初余额的话，往来明细中不需要录入，直接在辅助期初余额界面，增行输入对应的累计借、累计贷即可。解决方案：在用友U8V11.1erp系统中在期初余额界面，双击以后，点击往来...
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用友U8之前没有做发货单，在应收款管理录入了其他应收单挂了应收款，现在发货了如何处理
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中之前没有做发货单，在应收款管理录入了其他应收单挂了应收款，现在发货了如何处理。原因分析：冲销之前的其他应付单，做正常的发货、开票解决方案：在用友U8V11.1erp系统中销售做发货单、销售发票，应收做红字的其他应收单冲销之前的其他应收单。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用...
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用友U8固定资产是否可以按照资产组计提资产减值准备？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的固定资产模块中固定资产是否可以按照资产组计提资产减值准备？原因分析：固定资产是否可以按照资产组计提资产减值准备？解决方案：在用友U8V11.1erp系统中可以， 如果需要按资产组计提减值准备，填制计提减值准备变动单上，左上角先选中"按资产组计提减值准备"，再输入资产组编号，系统自动带出资产组名称、原值、累计折旧及累计减值准备金额等信息本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U86月份登陆软件以后，卡片管理中的本年计提折旧和总账累计折旧贷方累计发生对不上，差额是7月的折旧额？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的固定资产模块中6月份登陆软件以后，卡片管理中的本年计提折旧和总账1-6累计折旧贷方累计发生对不上，差额是7月的折旧额？原因分析：固定资产7月份计提折旧以后，卡片管理中查询到的本年计提折旧已经包含7月折旧额。即使用6月份登陆查询到的本年计提折旧额也是包含7月份的折旧数的。可以按月查询帐表--折旧表--固定资产折旧清单表。解决方案：在用友U8V11.1erp系统中固定资产7月份计提折旧以后，卡片管理中查询到的本年计提折旧已经包含7月折旧额。即使用6月份...
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用友U8固定资产卡片资产减值准备在用友U8软件中的操作步骤？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的固定资产模块中固定资产卡片资产减值准备在U8软件中的操作步骤？原因分析：固定资产卡片资产减值准备在U8软件中的操作步骤？解决方案：在用友U8V11.1erp系统中1. 进入变动单-计提减值准备。 2. 输入卡片编号或资产编号，自动列出资产的名称、开始使用日期、规格型号等信息。 3. 如果需要按资产组计提减值准备，先选中"按资产组计提减值准备"，再输入资产组编号，系统自动带出资产组名称、原值、累计折旧及累计减值准备金额等信息。 4. 输入减值准...
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用友U8做了某一家客户的未开票收入，6月份参照发货单生成了一张销售普通发票，现在7月需要参照相关发货单生成正式的销售发票，应该如何处理？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中做了某一家客户的未开票收入，6月份参照发货单生成了一张销售普通发票，现在7月需要参照相关发货单生成正式的销售发票，应该如何处理？原因分析：做红蓝退补发票解决方案：在用友U8V11.1erp系统中做红蓝退补发票本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友U8知识库主体...
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