用友u8财务会计 第174页
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用友U8总账一月无法结账
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的总账模块中总账模块1月结账提示固定资产出纳模块未结账。查看系统启用时间，出纳及固定资产启用时间皆为1月，固定资产最新修改日期为6.30日，出纳模块已经结到第六期了。固定资产已经录入了很多数据。原因分析：固定资产和出纳模块结账标志丢失解决方案：在用友U8V8.90erp系统中修改gl_mend表中固定资产和出纳模块结账标志，解决。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8V11.1 总账做反结账操作，打开结账界面后，按ctrl、shift、f6怎么没有反应，以前都是可以的？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中V11.1 总账做反结账操作，打开结账界面后，按ctrl、shift、f6怎么没有反应，以前都是可以的？原因分析：因为是在中文输入法下做反结账操作的，将输入法切换到英文状态下再操作，问题解决。解决方案：在用友U8V11.1erp系统中因为是在中文输入法下做反结账操作的，将输入法切换到英文状态下再操作，问题解决。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8坏账发生引起的辅助项数据错误而导致的红蓝单据有辅助项余额的对冲操作
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中一张外币应收单，单据上是A项目，做了坏账发生，坏账发生后系统会自动生成一张红字的应收单但是红字应收单上的项目变成了B项目，导致应收账龄中分析（明细对象项目）时候，A项目有笔正数，B项目有笔负数。金额刚好相抵。如何冲销？原因分析：坏账发生时红字应收单带出的项目核算内容与原单据不符解决方案：在用友U8V10.1erp系统中做应收冲应收，“同客户，不同项目”之间的对冲，要注意的是转出汇率处一定要用"当前单据本币余额/外币余额"的当前单据汇...
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用友U8资产负债表年初数取数不对
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的总账模块中7月启用账套，其他应收款等科目挂了往来核算，在期初余额界面录入了期初余额，累计借方、累计贷方，倒挤出了年初余额，在资产负债表中科目设置年初余额公式时按客户或供应商编码汇总，公式为QC("112201",全年,"借",,,"",,,,"t",)取出来的还是期初数原因分析：产品功能限制解决方案：在用友U8V8.90erp系统中年初余额不能重分类取数。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示...
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用友U8删除固定资产凭证报错
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的固定资产模块中删除固定资产模块凭证的时候提示：该凭证已被其他用户冲销或删除。清除所有任务，异常任务都无效。原因分析：折旧分配表中切换解决方案：在用友U8V11.1erp系统中在折旧分配表中，将按类别分配切换到按部门分配，再切换回去（系统会提示已经生成折旧凭证，点确定即可）。删除凭证正常。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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