用友u8财务会计 第570页
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用友U8收款单据录入的时候表头有个订单号是必录的，不录入不能保存，怎么设置一下不录入也能保存？
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中收款单据录入的时候表头有个订单号是必录的，不录入不能保存，怎么设置一下不录入也能保存？原因分析：单据格式中把此项设置为必录导致的解决方案：在用友U8V10.1erp系统中格式设置中-表头项目-订单号的必输去掉保存即可本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友U8知识库主体...
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用友U8应收结账的时候提示：存在不同科目单据的冲销情况需要制单，否则.....
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收结账的时候提示：存在不同科目单据的冲销情况需要制单，否则.....原因分析：有核销等未制单解决方案：在用友U8V10.1erp系统中查对账有没有对账不平的记录，如果有就去制单中对核销和红票对冲等制单，如果没有继续结账不处理即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友U8...
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用友U8应收账款中存在折扣折让问题
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中10.1应收应收账款中存在折扣折让问题怎么处理呢？原因分析：假如应收单是100元，要折扣20，就做收款单80时，在做手工核销时，输入本次折扣金额为20元，解决方案：在用友U8V10.1erp系统中假如应收单是100元，要折扣20，就做收款单80时，在做手工核销时，输入本次折扣金额为20元，本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8做了应收冲应收，想取消操作，但是取消的时候提示已经做了后续处理不能取消怎么回事？
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中做了应收冲应收，想取消操作，但是取消的时候提示已经做了后续处理不能取消怎么回事？原因分析：已经做了后续处理解决方案：在用友U8V10.1erp系统中查应收单，做了两次并账，要先把后边的并账取消才能取消之前的。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友U8知识库主体...
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用友U8如何查看没有核销的单据
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中10.1应收如何查看没有做核销的单据呢？原因分析：可以到单据查询-发票查询、收付款单查询中选择客户，包含余额=0选择否，进行查看，或者查看对账单，选择回款方式，包含已结清选择否即可解决方案：在用友U8V10.1erp系统中可以到单据查询-发票查询、收付款单查询中选择客户，包含余额=0选择否，进行查看，或者查看对账单，选择回款方式，包含已结清选择否即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识...
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用友U810.1客户来电上个月的付款单生成凭证借方是应付账款，客户这个想把应付账款科目改为预付账款科目，如何处理？
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中10.1客户来电上个月的付款单生成凭证借方是应付账款，客户这个想把应付账款科目改为预付账款科目，如何处理？原因分析：10.1客户来电上个月的付款单生成凭证借方是应付账款，客户这个想把应付账款科目改为预付账款科目，如何处理？解决方案：在用友U8V10.1erp系统中做红字付款单生成凭证借负数应付账款，冲回上月错误凭证，再做蓝字付款单，生成正确凭证。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下...
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用友U8收款单要审核但是点错了，点成批审了，现在再打开收款单据审核找不到单据了。
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中收款单要审核但是点错了，点成批审了，现在再打开收款单据审核找不到单据了。原因分析：把过滤条件中已审核未审核等所有条件勾选再过滤就有了，单据已经审核了解决方案：在用友U8V10.1erp系统中把过滤条件中已审核未审核等所有条件勾选再过滤就有了，单据实际已经审核本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...