用友u8财务会计 第632页
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用友U8删除已结账月份的期间损益结转凭证
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中2013年1月已经结账，发现期间损益结转凭证做错了，如何删除？原因分析：恢复凭证月末结账前状态，取消审核再删除凭证。解决方案：在用友U8V11.0erp系统中先取消1月份结账，再取消凭证的记账、审核，在填制凭证中作废、整理凭证，重新记账后，重新做结转凭证，注意结转凭证也需要审核记账。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8损益科目制单方向
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中填制凭证时，汇兑损益科目发生在贷方，会不会影响期间损益结转？原因分析：期间损益结转按余额结转，UFO报表-利润表取数按借贷方发生取数。解决方案：在用友U8V11.0erp系统中不会影响期间损益结转，但会影响利润表取数，一般支出类损益科目发生做到借方或者借方红字，结转时在贷方转出；收入类损益科目发生做到贷方或者贷方红字，结转时在借方转出。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8个人往来科目选择不到人员档案中的人员
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中会计科目设置了个人往来核算，填制凭证时，选择不到人员档案中的人员？原因分析：人员档案人员属性要勾选是否业务员解决方案：在用友U8V11.0erp系统中在基础设置-基础档案-机构人员-人员档案，找到需要核算的人员修改属性，勾选“是否业务员”后，就可以在填制凭证里选择到了。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8往来科目错误启用受控
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中做往来科目凭证，分录是借库存现金、贷其他应收款某客户，提示“不能使用应收系统受控科目”？原因分析：会计科目其他应收款属性是受控于应收系统，如没有使用应收款管理，取消即可。解决方案：在用友U8V11.0erp系统中没有启用应收款管理模块，基础设置-基础档案-财务-会计科目中，找到提示的科目其他应收款，双击打开此科目的属性编辑界面，将受控系统选择为空白，保存后重新到总账录入凭证即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识...
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用友U8凭证类别限制类型为借方必有
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中填制凭证时，提示“不满足借方必有条件”，怎么处理？原因分析：凭证类别限制类型为借方必有解决方案：在用友U8V11.0erp系统中打开基础设置-基础档案-财务-凭证类别，找到提示凭证的类别名称，查看限制类型为借方必有，对应的限制科目是否包括了凭证的借方科目。在限制科目里加上需要制单的科目或者修改限制类型为不限制。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8期间损益结转凭证需要使用末级科目
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中在总账-期末-转账生成，选择期间损益结转确定后，提示“不能使用非末级科目”，如何处理？原因分析：期间损益结转凭证也需要使用末级科目。解决方案：在用友U8V11.0erp系统中总账-期末-转账定义-期间损益-期间损益结转设置检查损益科目对应的本年利润科目是否正确，修改后重新结转即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...