用友u8财务会计 第70页
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用友U88月开销售发票，9月收款并核销了，10月份要退票，先录入一张红字发票又录入一张蓝字发票，想要将本月的红字发票与之前的蓝字发票对冲，本月的蓝字发票与8月份的收款单核销，怎么操作？
问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中8月开销售发票，9月收款并核销了，10月份要退票，先录入一张红字发票又录入一张蓝字发票，想要将本月的红字发票与之前的蓝字发票对冲，本月的蓝字发票与9月份的收款单核销，怎么操作？原因分析：之前9月份核销未生成凭证，可以在其他处理-取消操作中，勾选“包含已结账月核销”，取消9月份的核销，然后重新进行所需要的红蓝发票红票对冲与收款单与蓝字发票的手工核销。解决方案：在用友U8V10.0erp系统中之前9月份核销未生成凭证，可以在其他处理-取...
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用友U8要录入卡片的大修理记录，需要录入什么单据？
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的固定资产模块中要录入卡片的大修理记录，需要录入什么单据？原因分析：在卡片管理中查询到对应的卡片，双击打开卡片，点击修改，在大修理记录页签下直接录入即可。解决方案：在用友U8V10.1erp系统中在卡片管理中查询到对应的卡片，双击打开卡片，点击修改，在大修理记录页签下直接录入即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8有一个单位即是客户也是供应商，是否可以将应收款转为预付款？
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中有一个单位即是客户也是供应商，是否可以将应收款转为预付款？原因分析：可以在应收中做应收冲应付，只选择应收单据，软件会自动将其作为预付款处理 。解决方案：在用友U8V8.72erp系统中可以在应收中做应收冲应付，只选择应收单据，软件会自动将其作为预付款处理 。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8UFO报表另存为EXCEL，打开会提示格式不一致
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的UFO报表模块中把报表另存为EXCEL了，但每次打开都会提示格式不一致之类的，点是还是能继续打开？原因分析：EXCEL的版本不一致解决方案：在用友U8V11.1erp系统中因使用EXCEL版本是2007的，所以会有这个提示，把文件后缀重命名.xlsx即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8出纳管理的账户管理中新增账户的时候， 开户银行下的银行账号是灰色的无法输入?
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的出纳管理模块中出纳管理的账户管理中新增账户的时候， 开户银行下的银行账号是灰色的无法输入?原因分析：需要先在基础设置--基础档案--收付结算--本单位开户银行中增加该银行账号，然后在出纳管理的账户管理中新增账户的时候，选择对应的开户银行即可。解决方案：在用友U8V11.1erp系统中需要先在基础设置--基础档案--收付结算--本单位开户银行中增加该银行账号，然后在出纳管理的账户管理中新增账户的时候，选择对应的开户银行即可。本条用友U8ERP系统问题...
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用友U8做了入库暂估，后续没开发票，直接付款了，在总帐里直接填制的凭证，现在怎么处理
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中做了入库暂估，后续没开发票，直接付款了，在总帐里直接填制的凭证 借 材料采购 税金 贷 银行存款，现在怎么处理？原因分析：补做采购发票并现结解决方案：在用友U8V10.1erp系统中补做采购发票并现结，再与入库单做结算，做结算成本处理，生成红蓝回冲单并生成凭证，现结采购发票传递到应付下审核但不生成凭证本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8使用总账工具导入txt凭证的时候，没提示检查完成，导入的窗口直接调掉了，也没有导入成功？
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中使用总账工具导入txt凭证的时候，没提示检查完成，导入的窗口直接调掉了，也没有导入成功？原因分析：检查发现txt文档中有两行都是逗号，没有记录，删除后再导入成功。解决方案：在用友U8V10.1erp系统中检查发现txt文档中有两行都是逗号，没有记录，删除后再导入成功。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...