用友u8总账 第243页
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用友U8未完成业务明细表和总账的暂估应付科目核对不上？
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中12月未完成业务明细表和总账的暂估应付科目核对不上？采购比总账多176，用采购结算余额表和暂估材料/商品余额表核对，数量都能对的上，但是金额相差了176，原因分析：原因比较多，制单跨月，未制单或者走错科目或者其他系统使用此科目解决方案：在用友U8V10.1erp系统中期初能对平，未完成业务和是否开票结算有关，结算余额表和结算日期有关。和总账的凭证对最好的接口是流水账。按照记账单据，单据类型(采购入库单暂估，红字回冲单，蓝字回冲暂估)和记账...
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用友U81、怎么反结账？2、损益的凭证凭证做到5月了已经凭证作废了，怎么删除？
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中损益的凭证凭证做到5月了已经凭证作废了，怎么删除？原因分析：1、怎么反结账？2、损益的凭证凭证做到5月了已经凭证作废了，怎么删除？解决方案：在用友U8V10.1erp系统中整理凭证整理五月的，然后删除即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友U8知识库主体...
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