用友u8应收款管理 第10页
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用友U8用友U890 有10月份的一笔核销，现在12月份想取消核销，但是取消操作那里过滤不到，怎么解决？之前已经把核销生成的凭证都做了冲销了。
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U890 有10月份的一笔核销，现在12月份想取消核销，但是取消操作那里过滤不到，怎么解决？之前已经把核销生成的凭证都做了冲销了。原因分析：在冲销凭证时系统提示是否同步取消其它处理操作，当时已经选择了“是”，实际已经取消核销了，因此在取消操作--取消核销中过滤不到。解决方案：在用友U8V8.90erp系统中先冲销凭证然后再取消之前月核销,一定先做好备份再操作.本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友...
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用友U8应收模块录入期初应收单保存时提示：对不起，您没权审核此张单据，如何解决？
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收模块录入期初应收单保存时提示：对不起，您没权审核此张单据，如何解决？原因分析：查看系统服务权限控制设置中，做了用户权限控制，将记录级用户权限进行分配并勾选用户权限的审核、弃审即可。解决方案：在用友U8V10.1erp系统中系统服务权限控制设置中，查看做了用户权限控制，将记录级用户权限进行分配，并勾选用户权限的审核、弃审即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8销售发票修改税额的影响
问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中在应收款管理录入销售发票时需修改税额，无税金额不发生变化，而后价税合计等于无税金额加上变化后的税额，如何处理？未启用销售管理模块。原因分析：需要先修改价税合计，再修改税额，则无税金额不会变化。解决方案：在用友U8V10.0erp系统中先修改价税合计，再修改税额，则无税金额不会变化，但是无税单价还是会变化的。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8应收单据审核日期依据如果是单据日期，审核日期是取发票的开票日期还是复核日期
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中销售发票1月开票，2月复核，那应收单据审核日期依据如果是单据日期，审核日期是取开票日期还是复核日期？原因分析：取开票日期即单据日期解决方案：在用友U8V11.0erp系统中单据审核是取单据日期作为审核日期，所以如果应收系统1月份不结帐，那以2月日期登录是可以正常审核这张发票的，只是审核日期是显示1月份，同时与总帐对帐里也会把这笔单据统计在1月。如果应收系统1月正常结帐了，那么在2月份对这张单据是审核不了的，会提示单据所在月份已经结帐...
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用友U88月开销售发票，9月收款并核销了，10月份要退票，先录入一张红字发票又录入一张蓝字发票，想要将本月的红字发票与之前的蓝字发票对冲，本月的蓝字发票与8月份的收款单核销，怎么操作？
问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中8月开销售发票，9月收款并核销了，10月份要退票，先录入一张红字发票又录入一张蓝字发票，想要将本月的红字发票与之前的蓝字发票对冲，本月的蓝字发票与9月份的收款单核销，怎么操作？原因分析：之前9月份核销未生成凭证，可以在其他处理-取消操作中，勾选“包含已结账月核销”，取消9月份的核销，然后重新进行所需要的红蓝发票红票对冲与收款单与蓝字发票的手工核销。解决方案：在用友U8V10.0erp系统中之前9月份核销未生成凭证，可以在其他处理-取...
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用友U8有一个单位即是客户也是供应商，是否可以将应收款转为预付款？
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中有一个单位即是客户也是供应商，是否可以将应收款转为预付款？原因分析：可以在应收中做应收冲应付，只选择应收单据，软件会自动将其作为预付款处理 。解决方案：在用友U8V8.72erp系统中可以在应收中做应收冲应付，只选择应收单据，软件会自动将其作为预付款处理 。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8应收模块中进行选择收款的时候，销售发票是否可以按产品展示？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收模块中进行选择收款的时候，销售发票是否可以按产品展示？原因分析：将应收--选项--核销设置--应收款核销方式修改为按产品即可。解决方案：在用友U8V11.1erp系统中将应收--选项--核销设置--应收款核销方式修改为按产品即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友U...
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用友U8在录入应收票据的时候，要增加出票人的付款银行，怎么增加，有一些零散的银行不想录入档案，是否可以手工输入？
问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中在录入应收票据的时候，要增加出票人的付款银行，怎么增加，有一些零散的银行不想录入档案，是否可以手工输入？原因分析：如果出票人已经在客户档案中增加了银行信息设置了默认账号，票据上会根据客户档案带出付款人银行，如果客户档案中没有输入的话，付款银行参照选择的是银行档案，要新增在基础设置--基础档案--收付结算--银行档案中进行增加，也可以不建档案，直接手工录入。解决方案：在用友U8V10.0erp系统中如果出票人已经在客户档案中增加了银行...
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用友U8有一家单位即是客户也是供应商，在应收款有贷方余额， 预付款有借方，预付多，要冲掉应收的贷方，怎么处理？
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中有一家单位即是客户也是供应商，在应收款有贷方余额， 预付款有借方，预付多，要冲掉应收的贷方，怎么处理？原因分析：同一家客户即是客户也是供应商要进行并账处理。解决方案：在用友U8V10.1erp系统中查询应收模块有余额单据是一红一蓝销售发票，应付中剩余余额是付款单。先在应收中做红票对冲，剩余红字发票余额，然后做应收冲应付，勾选负单据，生成预付款负数，然后应付中做红蓝付款单的红票对冲。应收中生成凭证，应付中制单记录隐藏即可。本条用友U8...