用友u8应收款管理 第53页
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用友U8应收单，销售发票，收款单，在生成凭证时，能否将客户名称显示在凭证的摘要中？_x000D__x000D__x000D__x000D__x000D_
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收单，销售发票，收款单，在生成凭证时，能否将客户名称显示在凭证的摘要中？原因分析：可设置凭证的摘要自动带出单据上的内容。_x000D_解决方案：在用友U8V8.72erp系统中应收款管理，制单处理，确定。点击摘要设置，分别选择应收单，销售发票，收款单，将客户名称挪至已选项目内。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8应收账龄中查询出来的金额与销售发票本月的发生不一致？
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收账龄中查询出来的金额与销售发票本月的发生不一致，是不是跟取数条件有关系？原因分析：应收账龄分析中是针对未核销的发票、应收单、收款单等进行分析，只有保证所有发票都未核销的情况下才有可能对上。解决方案：在用友U8V8.72erp系统中应收账龄分析中是针对未核销的发票、应收单、收款单等进行分析，只有保证所有发票都未核销的情况下才有可能对上。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，...
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用友U8录应付单，希望单据编号可以自己手工输入成发票号一样，现在是灰的，录不了？
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中录应付单，希望单据编号可以自己手工输入成发票号一样，现在是灰的，录不了？原因分析：到单据编号设置里面对应付单修改成手工改动，重号时自动重取解决方案：在用友U8V8.72erp系统中到单据编号设置里面对应付单修改成手工改动，重号时自动重取本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友...
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用友U8用友U8v8.72，应付模块，新增加的付款单单号是1415，怎么处理？基础设置-单据编号设置-查看流水号，应付模块的付款单双击右边，修改流水号为1414。但是客户那边不能带出单据编号，设置的是自动编号。无前缀，无流水依据。实际想是10位，年4位+00+流水号4位，自动编号。修改为此情况增加单据编号还是无法带出。选项修改为手工修改，重号时自动重取，可以手工录入并保存。
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8v8.72，应付模块，新增加的付款单单号是1415，怎么处理？基础设置-单据编号设置-查看流水号，应付模块的付款单双击右边，修改流水号为1414。但是客户那边不能带出单据编号，设置的是自动编号。无前缀，无流水依据。实际想是10位，年4位+00+流水号4位，自动编号。修改为此情况增加单据编号还是无法带出。选项修改为手工修改，重号时自动重取，可以手工录入并保存。原因分析：查看，重新进行单据编号设置，增加前缀，并设置流水号，重新登录软...
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用友U8做预付冲应付，提示“启用付款申请后，此功能请到核销处理中完成”？
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中供应商既有预付又有应付，要冲销掉，但是做预付冲应付，提示“启用付款申请后，此功能请到核销处理中完成”？原因分析：启用了付款申请单，不可以做预付冲应付的操作，可以做手工核销实现对冲。解决方案：在用友U8V8.72erp系统中启用了付款申请单，不可以做预付冲应付的操作，可以在核销处理--手工核销--选择客户、币种，确定以后，输入应付与预付对应的本次结算金额，保存生成凭证即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库...
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用友U8用户的票据做背书的时候有一部分冲了应付，还有一部分形成预付了，用户觉得应该都冲应付才对，怎么回事？
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中票据做背书的时候有一部分冲了应付，还有一部分形成预付了，应该都冲应付才对，怎么回事？原因分析：供应商的业务余额表看供应商的余额解决方案：在用友U8V8.72erp系统中查供应商的业务余额表看供应商的余额，应付不够才形成预付的。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友U8知识库...
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