用友u8应收款管理 第55页
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用友U8用友U8v8.72应收查看总账应收票据明细账贷方与应收票据列表背书金额不一致，什么原因？他们单位的应收票据都做背书，不做别的操作。票据处理如果生成的凭证不对或者没生成凭证，或者手工填制了凭证，都可能对不上。
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8v8.72应收查看总账应收票据明细账贷方与应收票据列表背书金额不一致，什么原因？他们单位的应收票据都做背书，不做别的操作。票据处理如果生成的凭证不对或者没生成凭证，或者手工填制了凭证，都可能对不上。原因分析：票据上有出票人和背书人，票据管理中背书金额指出票人付给背书人，背书人背书给我金额，不是指我再背书给供应商的金额；客户查询应付与总账对账，应收票据对账平衡。解决方案：在用友U8V8.72erp系统中票据上有出票人和背书人，票据...
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用友U8其3月填制了一收款单，走预收账款，而后填制了一付款单进行冲抵，为何该客户下还有余额？
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中其3月填制了一收款单，走预收账款，而后填制了一付款单进行冲抵，为何该客户下还有余额？原因分析：其3月填制了一收款单，走预收账款，而后填制了一付款单进行冲抵，为何该客户下还有余额？解决方案：在用友U8V8.72erp系统中进行手工核销的操作，将涉及单据进行核销，用户操作后问题解决。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8871业务明细账查询的时候，对应供应商单据选择包含，栏目格式：应收应付分列显示。选择客户后查询，数据显示正常。选择客户+客户分类后查询，本期应付、本期付款两列数据丢失。客户是A，这个A同时是供应商，但A所属客户分类是01，所属供应商分类是02。测试如何将供应商分类改成01即可。但是用户不接受。在871上已经测试过，问题如此。
问题现象：在用友U8V8.71erp软件财务会计管理的应收款管理模块中871业务明细账查询的时候，对应供应商单据选择包含，栏目格式：应收应付分列显示。选择客户后查询，数据显示正常。选择客户+客户分类后查询，本期应付、本期付款两列数据丢失。客户是A，这个A同时是供应商，但A所属客户分类是01，所属供应商分类是02。测试如何将供应商分类改成01即可。原因分析：871业务明细账查询的时候，对应供应商单据选择包含，栏目格式：应收应付分列显示。选择客户后查询，数据显示正常。选择客户+客户分类后查询，本期应付、本...
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