用友u8应收款管理 第58页
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用友U8其他应收帐转应收账款
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8V11.1应收本来要走其他应收款，但是走了应收账款科目，现在要走借：应收账款，借：红字的其他应收款，怎么办？原因分析：蓝字应收单走应收账款，红字的应收单走其他应收款。两者合并制单即可解决方案：在用友U8V11.1erp系统中做蓝字应收单走应收账款，红字的应收单走其他应收款。两者合并制单即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U811.1应收结账时显示：本年其他业务全部处理为否，双击否无任何内容，无法结账，使用账套主管登陆查看制单处理中也无任待制单记录；
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中11.1应收结账时显示：本年其他业务全部处理为否，双击否无任何内容，无法结账，使用账套主管登陆查看制单处理中也无任待制单记录；原因分析：制单处理中放大过滤条件后，查看有待制单记录，是核销与红票对冲的记录；解决方案：在用友U8V11.1erp系统中制单处理中放大过滤条件后，查看有待制单记录，是核销与红票对冲的记录；如果这两种情况不需要生成凭证；应收-选项，取消核销生成凭证的勾选与红票对冲生成凭证的勾选后，结账正常；本条用友U8ERP系...
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用友U8红字应收单，生成的凭证是：_x000D_贷：其他应收款蓝字，_x000D_贷：管理费用红字_x000D_那么管理费用能不能写到借方去？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中红字应收单，生成的凭证是：_x000D_贷：其他应收款蓝字，_x000D_贷：管理费用红字_x000D_那么管理费用能不能写到借方去？原因分析：操作解决方案：在用友U8V11.1erp系统中直接在凭证界面，点空格键将管理费用的贷方红字写到借方蓝字去即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8录入了一张应收票据，生成凭证界面看不到该记录？_x000D_
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中录入了一张应收票据，生成凭证界面看不到该记录？原因分析：应收票据，生成收款单后，选择收款单制单。_x000D_解决方案：在用友U8V11.1erp系统中录入票据后，会自动生成一张收款单，将收款单审核后，在生成凭证界面，选择收款单，生成凭证即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8应收票据在收到的时候按背书人走的，但是做背书的时候按出票人冲的应收票据，客户此票据是很久的票据了，出票人与背书人已经更改不了了，怎么处理？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收票据在收到的时候按背书人走的，但是做背书的时候按出票人冲的应收票据，客户此票据是很久的票据了，出票人与背书人已经更改不了了，怎么处理？原因分析：操作解决方案：在用友U8V11.1erp系统中先做背书，然后红蓝字应收单，将出票人转给背书人，这样就平了。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8应收应付，月末结账时提示：“存在不同科目的冲销情况，会造成下年与总账科目不一致情况”，怎么办？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收应付，月末结账时提示：“存在不同科目的冲销情况，会造成下年与总账科目不一致情况”，怎么办？原因分析：平时做冲销的双方单据上科目存在不一致但是又没有制单造成的。解决方案：在用友U8V11.1erp系统中可以选择处理，将凭证保存，如果觉得不合理也可以不处理，直接结账。_x000D_造成此问题的原因是平时做冲销的双方单据上科目存在不一致但是又没有制单造成的。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8...