用友u8采购管理 第113页
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用友U8客户咨询需要在采购发票列表过滤条件中增加入库单号的过滤条件？
问题现象：在用友U8V11.0erp软件供应链管理的采购管理模块中客户咨询需要在采购发票列表过滤条件中增加入库单号的过滤条件？原因分析：客户咨询需要在采购发票列表过滤条件中增加入库单号的过滤条件？解决方案：在用友U8V11.0erp系统中指导客户在管理方案中增加公共方案，将入库单号设置为常用后正常。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友U8知...
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用友U8采购专用发票界面整单关联没有查询到采购入库单，什么原因？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件供应链管理的采购管理模块中采购专用发票界面整单关联没有查询到采购入库单，什么原因？原因分析：采购专用发票界面整单关联没有查询到采购入库单，什么原因？解决方案：在用友U8V11.1erp系统中带客户在发票界面表体点击右键向上联查到采购订单，告知客户采购发票是参照采购订单生成的，本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8用友U8 890 采购管理 客户来电称采购专用发票有设置表体自定义项2，这个表体自定义项2能不能带到结算单里？
问题现象：在用友U8V8.90erp软件供应链管理的采购管理模块中U8 890 采购管理 客户来电称采购专用发票有设置表体自定义项2，这个表体自定义项2能不能带到结算单里？原因分析：U8 890 采购管理 客户来电称采购专用发票有设置表体自定义项2，这个表体自定义项2能不能带到结算单里？解决方案：在用友U8V8.90erp系统中告知不能，客户表示表头系统默认的备注是不是可以带到结算单表头备注，告知可以。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参...
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用友U811.0 采购订单保存提示：以下存货价格高于最高进价，请输入最高进价口令?
问题现象：在用友U8V11.0erp软件供应链管理的采购管理模块中11.0 采购订单保存提示：以下存货价格高于最高进价，请输入最高进价口令?原因分析：11.0 采购订单保存提示：以下存货价格高于最高进价，请输入最高进价口令?解决方案：在用友U8V11.0erp系统中询问客户在存货档案里设置了最高进价，对照表里没有最高进价，告知客户如果不要提示最高进价的话，把存货档案里的最高进价去掉即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8客户咨询红字的采购订单怎么做？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件供应链管理的采购管理模块中客户咨询红字的采购订单怎么做？原因分析：客户咨询红字的采购订单怎么做？解决方案：在用友U8V11.1erp系统中告知客户是没有红字的采购订单的，客户其实已经入库，开票，运费也分摊了，发现存货做错了，需要退回，指导客户做红字采购入库单、红字发票、红字运费一起结算，再做正确的。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8用友U8 872 采购管理 客户来电称入库单数量12，查入库单对应累计开票数量10，但是做发票参照这张入库单过滤不出来了？
问题现象：在用友U8V8.72erp软件供应链管理的采购管理模块中U8 872 采购管理 客户来电称入库单数量12，查入库单对应累计开票数量10，但是做发票参照这张入库单过滤不出来了？原因分析：U8 872 采购管理 客户来电称入库单数量12，查入库单对应累计开票数量10，但是做发票参照这张入库单过滤不出来了？解决方案：在用友U8V8.72erp系统中指导客户参照入库单时把结算完毕是否显示选为是能过滤出来这张入库单，且显示数量12，已结算数量12，再根据这张入库单联查结算单是做了12个的结算，告知说明...
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用友U8查询供应商存货价格表，按存货过滤，为什么只有一条记录？
问题现象：在用友U8V8.90erp软件供应链管理的采购管理模块中查询供应商存货价格表，按存货过滤，为什么只有一条记录？原因分析：查询供应商存货价格表，按存货过滤，为什么只有一条记录？解决方案：在用友U8V8.90erp系统中存货从2010-2013年每年都有一个价格，生效日期不一样，如果是在原供应商存货价格表的基础上调价修改的，那就不会新增一条价格记录；如果是新增供应商存货调价单保存审核，那就会新增一条价格记录。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下...
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用友U8之前年度有暂估采购入库单，后续不来发票如何调整？
问题现象：在用友U8V10.1erp软件供应链管理的采购管理模块中之前年度有暂估采购入库单，后续不来发票如何调整？原因分析：之前年度有暂估采购入库单，后续不来发票如何调整？解决方案：在用友U8V10.1erp系统中可以做数量相同，金额为0的采购发票，后续和采购入库单结算，存货核算结算成本处理系统会自动生成红字回冲单和蓝字回冲单报销，后续生成凭证，金额为0的合并制单即可本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...