用友u8应付款管理
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用友U8多确认的资产采购业务处理
问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中由于资产采购多确认了一笔应付，且通过采购业务做了采购发票和采购入库单，确认了成本计入原材料科目，另外还多做了一张其他应付单，生成凭证借固定资产 贷应付账款，这多确认的应付账款如何处理？原因分析：做红字应付单调整解决方案：在用友U8V10.0erp系统中做红字应付单，生成凭证借原材料（红字） 贷应付账款（红字），再将红蓝应付单红票对冲 。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请...
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用友U8付款申请单工作流
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中付款申请单有审批流，审批流中的条件是来源单据：无或来源单据=采购订单或来源单据=采购发票并且金额小于5万，手工增加一笔付款申请单金额小于5万，没有走审批流原因分析：手工录入付款申请单来源单据需要设置为空解决方案：在用友U8V11.0erp系统中条件分派中针对手工录入付款申请单，条件设置为：来源单据为空本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8应付单据预警显示单据不对
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中查看一张去年11月的应付单，核销明细显示12月已经核销，余额为0，但是在应付核销明细表中显示未核销，还有余额，在单据预警中也会继续预警，其他账号登录查看正常。原因分析：权限控制后查看不到对应处理记录解决方案：在用友U8V12.0erp系统中账套主管和其他用户查询正常，数据权限进行控制导致本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8要调整之前月份的应付凭证
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中7月份做了一张其他应付单，生成了凭证：借：主营业务收入，税费，贷其他应付账款，贷方科目走错了，应该走应付账款-其他才对，现在要生成凭证借：其他应付款，贷应付账款-其他，应该怎么调整？原因分析：凭证做错要调整解决方案：在用友U8V11.1erp系统中之前的单据录入没有问题，只是科目走错了，可以做冲销凭证，重新生成凭证贷方走应付账款-其他，如果希望做单据冲，可以做一红一蓝应付单，红字单据可以走其他应付款，蓝字走应付账款，单据做红字单据与...
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