用友u8应付款管理 第15页
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用友U8运费发票上代垫单位与供应商不一致，在应付中生成凭证时，凭证中显示的供应商不是代垫单位的，怎么处理？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中运费发票上代垫单位与供应商不一致，在应付中生成凭证时，凭证中显示的供应商不是代垫单位的，怎么处理？原因分析：打上最新的AR补丁。如果不想打补丁可以在应付处理--采购发票审核中将对应的运费发票弃审，然后双击打开单据审核，点击立即制单生成凭证即可。解决方案：在用友U8V11.1erp系统中打上最新的AR补丁。如果不想打补丁可以在应付处理--采购发票审核中将对应的运费发票弃审，然后双击打开单据审核，点击立即制单生成凭证即可。本条用友U8E...
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用友U8应付手工核销栏目设置中合同号和合同类型编码显示一列“Y”是灰色的，无法去掉
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付款管理 U8V11.0 应付手工核销栏目设置中合同号和合同类型编码显示一列“Y”是灰色的，无法去掉，如何处理。原因分析：将选项中核销规则中的合同去掉，合同号栏目可以去掉“Y”了，合同类型编码这个栏目一旦显示无法去掉解决方案：在用友U8V11.0erp系统中将选项中核销规则中的合同去掉，合同号栏目可以去掉“Y”了，合同类型编码这个栏目一旦显示无法去掉。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知...
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用友U8应付模块启用了付款申请单，应付选项中默认勾选了“进行预算控制”，控制点为“保存”，现在做应付单据时，必须输入预算项目和口径才可以保存付款申请单，如果不想输入如何能保存付款申请单？
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付模块启用了付款申请单，应付选项中默认勾选了“进行预算控制”，控制点为“保存”，现在做应付单据时，必须输入预算项目和口径才可以保存付款申请单，如果不想输入如何能保存付款申请单？原因分析：将控制点修改为“审核”即可，等审核时在切换到“保存”即可。解决方案：在用友U8V8.90erp系统中将控制点修改为“审核”即可，等审核时在切换到“保存”即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表...
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用友U8应付管理
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中要弃审应付单，发现应付单已经核销，核销单已经生成了凭证。应付单未生成凭证。应该怎样处理？原因分析：应付管理解决方案：在用友U8V10.1erp系统中打开应付管理--查询凭证--业务类型选择为核销制单，然后将核销的凭证删除。再到其他处理--取消操作中将核销操作取消，然后再到应付单审核中弃审该单据。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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