用友u8应付款管理 第26页
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用友U8应付单保存提示：借贷不平
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8V10.1 应付管理 应付单保存提示：借贷不平 其他客户端也是此现象，将单据放弃重新录入无效，且单据表头和表体的金额是一样的原因分析：外币设置里面找到外币币种，删除了当天的记账汇率和调整汇率，进入单据界面，选择币种，输入汇率，表体增行。可以正常保存。解决方案：在用友U8V10.1erp系统中外币设置里面找到外币币种，删除了当天的记账汇率和调整汇率，进入单据界面，选择币种，输入汇率，表体增行。可以正常保存。本条用友U8ERP系统问...
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用友U8付款单生成的凭证在查询凭证界面点击修改后，科目的项目及部门辅助核算无法修改，显示是灰色的
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8V10.1 付款单生成的凭证在查询凭证界面点击修改后，科目的项目及部门辅助核算无法修改，显示是灰色的，之前是正常可以修改的，在10.1版本上测试是也可以的，多个账号多个客户端都是这种情况，服务器情况客户不方便确认。切换凭证可编辑选项无效。原因分析：删除凭证，弃审应付单，修改应付单为正确的项目和部门后，重新合并制单。解决方案：在用友U8V10.1erp系统中应付-凭证查询-过滤凭证，该凭证是付款单和应付单合并制单的凭证，建议删除凭...
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用友U81、如何取消采购发票的审。 2、单到回冲的暂估方式如何生成凭证。
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中如何取消采购发票的审核？ 2、单到回冲的暂估方式如何生成凭证。原因分析：1、在应付款管理-应付单据-发票审核处选择已审核单据，过滤出后取消审核即可。 2、发票结算后进行结算成本处理，根据红蓝回冲单生成凭证，红字回冲单冲销借：库存商品 贷：应付暂估；蓝字回冲单借：库存商品 贷：材料采购；再到应付管理中采购发票制单借：材料采购 贷：应付账款。解决方案：在用友U8V11.1erp系统中在应付款管理-应付单据-发票审核处选择已审核单据，过滤...
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用友U8应付生成的凭证，凭证号是850，修改时是修改116凭证，删除凭证重新生成，也是删除了116凭证.
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付生成的凭证，凭证号是850，修改时是修改116凭证，删除凭证重新生成，也是删除了116凭证.原因分析：应付单制单后在应付查到不到，总账查询到凭证联查不到原始单据查询发现单据制单后冲销过凭证，导致，重新对单据制单即可解决方案：在用友U8V10.1erp系统中应付单制单后在应付查到不到，总账查询到凭证联查不到原始单据查询发现单据制单后冲销过凭证导致，重新对单据制单即可本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原...
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用友U8对一供应商的付款单制单时提示：该用户无权生成该凭证，如何处理
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8V11.1 应付款管理 对一供应商的付款单制单时提示：该用户无权生成该凭证，如何处理？ 过程中，以账套主管身份制单正常，有做数据权限分配，但该供应商类的其他供应商付款单制单正常.原因分析：单据上的供应商不是系统内的，修改供应商为系统预制供应商解决方案：在用友U8V11.1erp系统中单据上的供应商不是系统内的，修改供应商为系统预制供应商本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示...
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用友U8付款单据核销后有余额，同币种核销的有2张付款单有1分钱余额，异币种核销时有一付款单有3分钱余额
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8V10.1 应付款管理 付款单据核销后有余额，同币种核销的有2张付款单有1分钱余额，异币种核销时有一付款单有3分钱余额，怎么将余额处理掉？原因分析：两张其他应付单核销后出现原币余额，知道做红字其他应付单，红票对冲 另一笔其他应付单原币余额调为0后本位币不为零，做外币结清汇兑损益解决方案：在用友U8V10.1erp系统中两张其他应付单核销后出现原币余额，可以做红字其他应付单，红票对冲 另一笔其他应付单原币余额调为0后本位币不为零，...
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