用友u8应付款管理 第28页
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用友U810.1 应付 公司同时使用NC与用友U8,在NC里客户与供应商档案是不分开的,但在用友U8里客户与供应商是分开档案的,之前已经把所有客户供应商档案都录入在客户档案里了,现在使用应付模块参照不到供应商档案,每月都要把凭证导入到NC,必须保存两个系统的档案编码一致?
问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中10.1 应付 公司同时使用NC与U8,在NC里客户与供应商档案是不分开的,但在U8里客户与供应商是分开档案的,之前已经把所有客户供应商档案都录入在客户档案里了,现在使用应付模块参照不到供应商档案,每月都要把凭证导入到NC,必须保存两个系统的档案编码一致,怎么办?原因分析:操作问题解决方案:在用友U8V10.1erp系统中u8中供应商和客户档案是必须分开的。如果一个档案既是客户又是供应商,那么就建立两个档案,并且档案中勾选对应客户或...
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用友U8用友U8V10.1 应付管理 应付2013年供应商+币种应付和总账对账,期末差额是0,且应付系统本币和总账系统本币的期末余额都是0了,现在2014年1月,没有做任何调整,与总账对账,期末不平,且应付系统期初显示有余额,总账期初是0,详细点不开
问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8V10.1 应付管理 应付2013年供应商+币种应付和总账对账,期末差额是0,且应付系统本币和总账系统本币的期末余额都是0了,现在2014年1月,没有做任何调整,与总账对账,期末不平,且应付系统期初显示有余额,总账期初是0,详细点不开原因分析:操作问题解决方案:在用友U8V10.1erp系统中客户期初余额中,删除多余数据后,重新打开期初余额对账即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知...
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用友U811.1 应付 客户在应付给现结的发票制单的时候提示“提示采购发票已由存货产品生成凭证,不能重复生成”,发票和入库单都是1月的,存货核算还没有生成过任何凭证,在存货核算查询凭证,没有凭证,所有现结发票制单都是此情况
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中11.1 应付 应付给现结的发票制单的时候提示“提示采购发票已由存货产品生成凭证,不能重复生成”,发票和入库单都是1月的,存货核算还没有生成过任何凭证,在存货核算查询凭证,没有凭证,所有现结发票制单都是此情况原因分析:操作问题解决方案:在用友U8V11.1erp系统中帐套备份后,更新最新的应收应付的补丁。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
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用友U8用友U8v用友U8v8.90付款单参照不到付款申请单:付款申请单参照采购发票生成,已审核未关闭。在付款单参照界面参照不到。
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8vU8v8.90付款单参照不到付款申请单:付款申请单参照采购发票生成,已审核未关闭。在付款单参照界面参照不到。原因分析:在付款申请单统计查询中查看没有付款金额,查看付款申请单上结算方式为银行承兑汇票,在基础设置-结算方式中查看把银行承兑汇票对应的票据类型为商业汇票;帮助中有说明:参照付款申请单生成付款单时,付款申请单上的结算方式,其对应票据类型为"商业汇票"的单据,不允许参照出来生成付款单。修改结算方式即可;解决方案:在用友U8...
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用友U8以前月份付款后,截止目前发票未到,需要将付款冲销掉,怎么处理?
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中以前月份付款后,截止目前发票未到,需要将付款冲销掉,怎么处理?原因分析:以前月份付款后,截止目前发票未到,需要将付款冲销掉,怎么处理?解决方案:在用友U8V8.90erp系统中做红字付款单,再做红票对冲,红票对冲时方向选择借方可过滤红蓝付款单。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
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用友U8用户录入应付单生成凭证,想借应付贷营业外收入,但是应付单生成的凭证应付是在贷方的,怎么处理?
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中用户录入应付单生成凭证,想借应付贷营业外收入,但是应付单生成的凭证应付是在贷方的,怎么处理?原因分析:用户录入应付单生成凭证,想借应付贷营业外收入,但是应付单生成的凭证应付是在贷方的,怎么处理?解决方案:在用友U8V8.90erp系统中需要录入付款单。付款单结算科目选择营业外收入,这样生成凭证就是:借:应付;贷:营业外收入本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
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用友U8应付单无法弃审
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中890版本,弃审一张其他应付单,提示做过其他处理或者当月已结账,单据查询中查到这张单据,点击详细,里面是空的。没有其他处理,该单据是3月的,3月应收没有结账。原因分析:被参照生成过付款申请单解决方案:在用友U8V8.90erp系统中这张应付单被参照生成了付款申请单导致,将付款申请单删除,再弃审这张应付单即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
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用友U8无法修改应付冲销凭证
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8V8.90应付对应付模块的单据生成的凭证,冲销生成的凭证,发现冲销的凭证做错了,但是在总账无法修改,再应付无法找到该张凭证,怎么办?原因分析:是付款单生成的凭证,确实应付模块生成的凭证冲销生成的凭证无法修改,也无法删除的,重新对付款单生成凭证,解决方案:在用友U8V8.90erp系统中是付款单生成的凭证,确实应付模块生成的凭证冲销生成的凭证无法修改,也无法删除的,重新对付款单生成凭证,本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友...