用友U8采购多次入库，一次开票，如何操作？

问题现象：在用友U8V10.1erp软件供应链管理的采购管理模块中之前某存货暂估采购入库300个，后续又采购了200个，供应商给的发票是500个的，如何处理？

原因分析：基本操作

解决方案：在用友U8V10.1erp系统中再做采购入库200个，参照300、200的采购入库单生产采购发票并结算。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

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