用友U8采购发票金额开错了，如何进行调整

问题现象：在用友U8V8.90erp软件供应链管理的采购管理模块中采购订单和入库单数量1，金额4000，然后生成发票数量1，金额3000，实际付款了4000，现在剩余的1000发票也开过来了，如何处理？

原因分析：采购发票金额开错了，要进行调整

解决方案：在用友U8V8.90erp系统中再做1000元的运费发票，与入库单做费用折扣结算，4000元的付款单和采购发票、运费发票一起核销。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

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