用友U8采购入库单合并生成一张采购发票规则

问题现象：在用友U8V11.1erp软件供应链管理的采购管理模块中参照3张采购入库单生成一张发票时，提示：必须选择相同的供应商、业务类型、币种、相同的立账依据及相同的流程分支的单据进行生单，请重新选择？

原因分析：必须选择相同的供应商、业务类型、币种、相同的立账依据及相同的流程分支的单据

解决方案：在用友U8V11.1erp系统中查看采购入库单，其中2张都有收付款协议，另外一张采购入库单收付款协议为空，不能生成在一张发票上。

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

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