用友U813.0总账和明细账对账不平怎么调整，该科目没有

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

用友U813.0总账和明细账对账不平怎么调整，该科目没有设置辅助核算

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您好，请问该科目上个月是否是平的，如果上月是平的，那就是本月的凭证问题了，可以先反记账到月初，删除涉及到该科目的凭证，重新录入，在重新记账试一下，如果不行的话，可以在ISD中提交问题，具体分析。