用友T1记账宝资产负债表数不对

在用友T1进销存软件的T1初始化中碰到如下问题：

T1记账宝资产负债表数不对

具体问题现象如下：

你好老师，T1记账宝4G的，前四个月的资产负债表都是正常的，第五个月最底下合计数是平的，但是未分配利润那显示0，但是报表最后的数还取到了这个科目的实际数，换程序试过了，也是不行，请问这种问题要如何解决

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

都结转了，凭证没问题，负债表最后的数对，就是那一列取不到数，就一个0，报表公式也没错

确认下这个月的损益都结转了吗？是不是可能反记账修改过凭证之后，忘记结转了。