管理费用以前没挂辅助核算,现在挂可以么

 admin   2019-04-11 11:13   198 人阅读  0 条评论

用友T6企业管理软件的T6中碰到如下问题:

管理费用以前没挂辅助核算,现在挂可以么

具体问题现象如下:

管理费用以前没挂辅助核算,现在挂可以么,对以前账有影响么,会不会对账不平

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

亲,如果会计科目在中途需要启用辅助核算,请先备份账套数据:

1.【总账系统】反结账、反记账、反审核到期初后,如果期初余额有科目期初,建议清空;2.点击【会计科目】,选择科目勾选上辅助核算;3.在进入【总账】-【设置】-【期初余额】中补录期初;4.在【填制凭证】中【查询】过滤此科目发生的凭证,补录辅助项明细数据。注:在科目有余额的情况下直接勾选辅助核算,科目数据在后期容易出现总账明细账对账不平的现象。年结操作时,科目的数据也容易出错,所以需反结账反记账到期初,清空期初余额后勾选辅助核算,重新录入期初,再找到科目相关凭证,调整辅助核算,或把科目的余额调整为零再勾选辅助核算。

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