我的成本和损益类的期末数转到19年要怎么结转为0

 admin   2019-04-11 11:16   157 人阅读  0 条评论

用友T6企业管理软件的T6中碰到如下问题:

我的成本和损益类的期末数转到19年要怎么结转为0

具体问题现象如下:

我成本和损益类的期末数转到19年要怎么结转为0 

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

可以在19年的财务期初中直接调整,也可以在18年调整,结转覆盖19年的期初。

如果是18年已经年结了,是不是只能返回去从新做转账,然后再年结回来?有没有办法直接在19年调??

您好,成本要通过自定义结转,结转到原材料或是库存商品科目上;

损益类科目结转;

1.点击【总账】-【期末】-【转账生成】;

2.选择【期间损益结转】,点击后面的蓝色放大镜,在最上面一行的【本年利润科目】框中选择【本年利润】科目的科目编码,点击【确定】;

3.点击右上角的【全选】,点击右下角的【确定】(如凭证没有记账,勾选上【包含未记账凭证】再点击确定。)即可生成期间损益结转的凭证,确定凭证无误后,点击上面的【保存】。

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