固定资产结转后总账和明细账的累计折旧和净值不一致

在用友T6企业管理软件的T6中碰到如下问题：

固定资产结转后总账和明细账的累计折旧和净值不一致

具体问题现象如下：

固定资产结转后总账和明细账的累计折旧和净值不一致？如何调整，可以以明细账为准，修改总账吗？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

下载了T3的工具，t6不能用，提示版本高。怎么处理？

t6 7.0 找了下工具只有T3有重算工具，能通用吗？

那就使用固定资产总账重算工具重算一下就行了。

没有和总账关联，只是固定资产模块里面的总账和明细账不一致

固定资产与总账对账不平，可以排查以下情况：

1.检查科目设置。【固定资产】-【设置】-【选项】-【与账务系统接口】-【固定资产对账科目】、【累计折旧对账科目】，应分别设置对应科目：固定资产、累计折旧；

2.检查期初是否能对上。固定资产模块【原始卡片】的原值、累计折旧是否等于总账模块科目【期初余额】固定资产、累计折旧的数据，如果不对，需要在期初进行调整；

3.检查固定资产模块当期所有业务是否已经全部生成凭证到总账，总账模块有关固定资产、累计折旧科目的凭证是否都是从业务模块生成过来的。如果少生成了、或者总账模块手工多录入了，也会导致对账不平；

4.将所有凭证进行记账；

5.如果总账和固定资产还是对账不平，请先备份账套数据，下载并使用《固定资产对账不平》工具下载点我点我！和《固定资产总账重算工具》修复重算一下： 工具下载点我点我！；（PS：以上工具T3/T6软件通用哟！）

6.如果还是不能修复问题，请联系您的服务商进一步排查您的账套数据，或者让您的服务商将问题提交总部技术支持网处理。