提示总账和明细账对账错误，现在连一月的都对账错误

在用友T6企业管理软件的T6总账中碰到如下问题：

提示总账和明细账对账错误，现在连一月的都对账错误

具体问题现象如下：

年底12月结账之后去服务器做年结，发现新账套的期初余额错误，随机检查18年账套发现明细账和总账金额不符，深入检查后发现连一月的账都对不上了，按理说如果对账不成功是结不了账的，我做12月结账的时候都是结账成功的。不知道怎么做了一个年结我整个18年的账都对不上了，求助啊~~~~~~

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

我按照您说的现在已经正常了，现在想重新出报表却发现录入关键字之后重算系统就无响应了，重新开机也是这样，不知道是什么原因

是的，有可能回到期初，都是不平的。

我们现在还没有反结账到18年年初，在设置-期初余额中对账是平的，还要重新反结账到一月再核对一遍期初吗

您好，一般是中途修改了辅助核算导致的了以前的对账不平（以前没有辅助核算，中途加了），请反结账到18年年初，把期初对账平衡后再重新结账；