用友T6固定资产折旧问题怎么处理

 admin   2019-04-11 11:27   202 人阅读  0 条评论

用友T6企业管理软件的T6中碰到如下问题:

T6固定资产折旧问题怎么处理

具体问题现象如下:

固定资产12月份折旧出来的数据和总账申报的数据对不上,现在总账已经申报了,不能修改了,如何调整固定资产模块的折旧额和总账对应起来,使用累计折旧调整单调了之后,整个折旧就完全不一样了

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

这个和总账的凭证互相关联,不能单独修改,只有重新计提时,手工修改折旧分配表上折旧额;

原因就是之前已经生成过会计凭证了,后面固定资产反结账重新计提的,现在就是计提之后和总账的数据对不上了,总账不能修改,现在就想修改固定资产12月份的折旧额,这个怎么修改呢

原因就是之前已经生成过会计凭证了,后面固定资产反结账重新计提的,现在就是计提之后和总账的数据对不上了,总账不能修改,现在就想修改固定资产12月份的折旧额,这个怎么修改呢

您好,先找原因,再手工调整,可以在2019在总账科目期初中调整,也可以在1月折旧生成凭证时修改。

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