t6期初

在用友T6企业管理软件的T6中碰到如下问题：

t6期初

具体问题现象如下：

t6 6.218年结转到19年后，结转方式是按余额结转的，对账却没有错误，但期初数其他应收款下的二级科目保证金设置的辅助核算个人往来，然后保证金是160，点开保证金的明细科目是130，这个是怎么回事呢？就是130是正确数据。    

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

是吗/？没看懂，重新做年结看看吧

这个没有关系的，备份好账套即可，一般重新挂辅助核算，凭证的辅助明细也会按之前录入的走。

但是我19年已经发生了好多凭证了

亲，您需要查看下18年的辅助明细余额是多少，如果18年年末是正确的，考虑是结转异常了，如果只有这个科目异常，建议直接到19年把这个科目取消辅助核算删除期初后重新挂上辅助核算并录入明细。