在用友T3财务软件的T3中碰到如下问题:
核算模块不能恢复结账
具体问题现象如下:
请问我想对1月份核算模块恢复结账,但系统提醒本月已有单据进行了处理,不能恢复是什么原因?我现在已经将2月份的购销单据、客户和供应商往来凭证都删除了。
以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
如果要恢复1月的月末结账,必须以2月份的日期登陆T3恢复结账。
核算模块反结账需要以下月日期登录软件,同时需要下月出、入库类单据未记账未生成凭证情况下才可操作。 1.查看单据是否生成凭证,如生成请删除: (1)点击最上面一行菜单栏的【核算】——【凭证】——【购销单据凭证列表】中查看是否有生成凭证的记录; (2)如果有,把当期生成的凭证删除,(比如5月份结账了,需要6月份日期登录删除6月份的凭证); 2.查看单据是否记账,如记账取消单据记账: (1)点击最上面一行菜单栏的【核算】——【核算】——【取消单据记账】,填写过滤条件,点击【确定】; (2)选中对应的单据,点击上面的【恢复】; 3.在购销单据对应的凭证和记账取消后,点击流程图中的【月末结账】,选择【取消结账】,点击【确定】即可完成。
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