在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
您好,请问采购管理模块,发票已经做了进项转出,之前已经抵扣的,供应商开了红字发票过来,那红字发票要怎么做账?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,问题重复提交,请查看您的另一个问题方案。
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