在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
18年一月做了使用年限调整单调整了部分固定资产的使用年限,但是没有做累计折旧调整单并生成凭证,这时本月补录时是不是要做累计折旧调整单并生成凭证还是说直接在总账中做凭证调整?如果总账中做凭证调整的话,借贷方是什么呢?会不会完成固定资产模块与总账对账不平?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,可以在固定资产中做累计折旧调整变动单,生成凭证。凭证会传递到总账中。
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