您好:总账与固定资产模块,原值与折旧要核对一致,固定资产

 admin   2019-04-12 20:30   268 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

您好:总账与固定资产模块,原值与折旧要核对一致,固定资产模块才能结账。但有特殊情况,年末有调整全年的原值、折旧分录,就造成原值、折旧两个模块核对不一致。这种情况应如何解决?谢谢!

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好:如果固定资产模块和总账模块,期末对账有差异,但固定资产模块和总账模块还要结账,怎么操作呢?谢谢

您好,有差异,可以双击差异看错误原因,在根据错误原因调整,谢谢。

您好,可以到资产对账中,勾选科目,勾选包含总账系统未记账记录后,在对账,查看对账差异,期末余额,是否有差异,如果期末差异是空的,说明是平的,可以正常结账。

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