反结到12月，现在12月的凭证已经修改好，结转到今年一月

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，您反结账回去修改了科目的余额，那么在新年度，期初余额需要等于上年年末余额，主要还是要看您修改了什么内容，如果科目余额有变化，那么肯定会与之前结转的期初余额不一样的。

只是修改了凭证在应付里边生成和存货核算里边生成，没有修改任何金额

您好，可以在期初余额试算，对账看是否平衡，在今年没有增加下级科目，没有修改过科目的辅助核算的情况下，做好账套备份， 在期初余额中重新结转，如果有增加过科目的情况，建议找到是哪个科目对不上，相应的调整该科目的期初余额，一定要与上年期末一致，谢谢。

您好，请稍等，问题正在确认。