老师好,11.1版本。请教一下我们18年已经开账结转过一

 admin   2019-04-12 20:33   194 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

老师好,11.1版本。请教一下我们18年已经开账结转过一次期初数据。现在反结帐回到了17年12月份调整总账数据,现在调整完了,数据没有进入到期初余额里面,是还要再点一次结转按钮么,点的话按18年1月日期进去按还是17年12月份

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,返回去修改上年的数据,需要查看在18年度是否有增加过下级科目或修改科目的辅助核算,如果没有的话,可以做好账套备份,以2018.01.01日登录,在期初余额中重新点结转,如果有改动的话,建议手工在18年的期初余额中调整,保证与上年期末一致就行,试算,对账平衡。

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