因为直运采购发票跟普通采购发票做凭证时,在应付跟存货系统

 admin   2019-04-12 20:35   187 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:

因为直运采购发票跟普通采购发票做凭证时,在应付跟存货系统里面做反了,于是我反结到去年12月份,现在我已经重做了12月的凭证并结账结转到今年了,现在我做到今年1月份了,一月份的凭证以前做的没问题,只需要把存货里面单据记账并生成凭证就行,凭证都生成完了,可是总账模块下面的记账记不了,请问这是怎么回事?

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,您说的总账模块记账记账不了,具体现象是什么?

就是给凭证记账呀,点记账之后就跳出来期初试算平衡表,试算结果不平衡,但是原本上一年度的期初余额就不平衡呀,跳出来这个就没有任何提示了,就是记不了账,然后总账结账是就提示有凭证未记账

您好,期初如果不平的话,那么是无法记账的,需要您到期初余额界面试算,对账看一下,是否不平,与上年期末对比,金额是要一致的,才可以,否则无法记账。

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