上年六月份建的新账套，没有录总账期初，但是录库存期初和存

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

上年六月份建的新账套，没有录总账期初，但是录库存期初和存货核算期初了，一直不平，想调平怎么做，而且对账总帐没有数量，请老师赐教

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，1、总账科目没有设置数量核算，不需要对账数量；2、这种情况建议您直接取消总账的月结，取消凭证记账，在总账期初余额中补录数据。

老师上年已经年结了，一点点返回害怕出错，还有别的方法吗

那您今年再总账中填本期的凭证，但是对账的时候还是显示不平，最终的收发存汇总表的金额和总账的余额是平的，下年度年度结转的时候再来调整期初数据。