其他应收账款设置了个人辅助核算，给个人换了一下部门现在对

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

请问，现在对账不平是什么不平？需要找到从哪个月开始不平，反结账反记账到当月，重新记账试一下。

主要原因是修改了个人的所属部门

在修改人员档案时，系统弹出：该业务员的业务或费用部门已被修改，请问是否调整其明细账与总账部门信息？ 点了是还是否，点了是的话，那么原来的数据都会带到新部门中，点了否，那么原来的数据还在原来的部门，新的数据，在新部门。正常不会造成对账不平，还是要找到从哪个月开始不平，反结账反记账到当月，重新记账试一下。不行的话，考虑删除凭证，重新填制，如果都不行，可以在ISD中提交问题，具体分析。