合并的时候母公司和子公司有一笔转账业务，母公司是计入其他

在用友U8erp软件的其他中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，需要在合并科目中增加内部往来类科目并应用；在抵消关系中增加并启用其他应收应付抵消关系；在个别报表上报的时候，两个公司在内部往来表中分别填报对对方公司的其他应收应付数据；自动生成抵消分录的时候，选择内部往来，并勾选对应的抵消关系，会自动生成抵消分录；在工作底稿定义中将其他应收应付科目对应到资产负债表的其他应收应付项目的期末余额中。

您好，您的问题正在协调人员处理，请稍等！