科目初始设置时没有设置预付账款和预收账款为受控科目,现在

 admin   2019-04-12 20:39   195 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

科目初始设置时没有设置预付账款和预收账款为受控科目,现在出现应收账款贷方余额和应付账款借方余额,请问这样的问题要怎么处理?

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,请问应收账款和应付账款都是受控科目吗?您现在想生成什么凭证调整呢?

应收应付是受控科目,现在准备将应收贷方余额调到预收贷方,应付借方余额调到预付借方。不知道您还有什么更好的建议?

您好,也就是,您要生成:借:应收 贷:预收 。这张做一张应收单即可。 借:预付 贷:应付,这种做一张应付单即可。

好的,谢谢

不客气,欢迎有问题随时咨询。

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