在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
用友U8固定资产对账的时候固定资产 累计折旧科目 贷方金额 取的数 是那个变动后金额加 变动前后的差额 ,而生成凭证的时候 ,凭证记录是变动前后的差额,因为这个导致的对账不平以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,您做的变动单是固定资产原值变动还是累计折旧调整,麻烦您上传一下对账界面截图,我看看,谢谢。
累计折旧调整
图片好像上传不上去
您查看卡片管理有几张累计折旧调整变动单,是否录重,总账只有一张凭证;如果只有一张变动单删除对账是否正确,重新再增加变动单,再制单,对账查看。
已经重新做过变动单,只有 一张累计折旧调整
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