用友T3标准版11.0，反结帐反记帐

在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题：

T3标准版11.0，反结帐反记帐

具体问题现象如下：

我现在反结账反记账到2018年7月修改凭证，修改好后发现当期的损益类科目 管理费用-研发费用 结转不了，这个应该怎么处理？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

在总账-期末-转账-转账定义-期间损益结转中，删除上面的本年利润科目，重新选择下该科目，并点击确定按钮，再重新生成结转的凭证查看下。，如果还是一样有问题的话，这个问题需要联系代理商协助查看数据进一步来分析原因和处理了

月末结转的时候没有提示说不成功，可以正常生成结转凭证，但是发现结转的金额只有管理费用的，去余额表上看发现管理费用-研发费用的金额没有结转。

辅助账和总账对账不平的问题，先取消记账到期初，然后重新记账再看下是否正常，如果还是一样有问题的话，这个问题需要联系代理商协助查看数据进一步来分析原因和处理

图三

图二

图一

损益类科目只要是这个月有期末余额，就应该会生成结转损益的凭证，不能结转具体有什么现象或提示请详细说明或截图上传看下