对账的时候,显示总账和明细账对不上,应交增值税那里借贷不

 admin   2019-04-12 20:45   227 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

对账的时候,显示总账和明细账对不上,应交增值税那里借贷不平,余额表里应交增值税金额和双击打开后明细账里的金额不一致是什么原因?

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

凭证金额什么的都是对的,对账时试算也是平衡的,就是一对账就显示总账和明细账里面应交增值税错误,而且余额表应交税费本期发生额和双击他打开之后的明细账里面的本期发生额不相等,明细账里的最后金额是对的,真的不知道错在哪一步啦π_π

您这种先恢复凭证记账,重新记账看看,若不行,建议提交问题工程师具体查看现象,谢谢!

您好,您恢复凭证记账重新记账看对账是否平,查看对账错误科目金额能都查到具体哪一笔凭证,找到删除重新做,若都不行,麻烦在ISD上提交问题,后续工程师具体查看现象,谢谢!

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