在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
欠供应商1000块,付款的时候用票据付了10000,然后客户把多的9000又打到公司账上了,启用的有应付款管理模块,应收款管理模块,这笔业务改怎么处理掉以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,如果您用应收的票据背书给供应商,在应收模块做票据背书,然后收到供应商的9000在应付模块的付款单据录入界面点收款单增加,最后在应付模块做红票对冲操作。
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